4.1. A szükséges költségvetési előirányzat meglétét igazolom, a kifizetés időpontjában a fedezetet biztosítom 
az alábbi forráskód, anyagnem (a továbbiakban: AN), címrendkód (a továbbiakban: CRK) és főkönyvi számlaszám (a továbbiakban: FKSZ) szerinti bontásban:	
	Forrás/AN	CRK	FKSZ	Fedezet összege (Ft)		
			pénzügyi számvitel	költségvetési számvitel			

	Összesen Bruttó:			

PROJ: ………………, szakfeladatkód: ……………….

A fenti beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére.

............................, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
.................................................................
(név, beosztás)
szervezet vezetője
	
4.2. Kötelezettségvállaló, költségviselő záradéka:

A szükséges költségvetési előirányzat meglétét igazolom.

A beszerzési eljárás a HM KGIR-ban …………………………. azonosító számon rögzítésre került.

............................, 20..... év ........................... hó .......-n

P. H.
..................................................................
(név, beosztás)
kötelezettségvállaló
	
4.3. HM VGH ellenjegyzői záradéka:

Budapest, 20....... év ........................... hó .......-n

P. H.
..................................................................
(név, beosztás)
ellenjegyző