Megnevezés	1995. évi tény	1996. évi eredeti előirányzat	1996. évi módosított előirányzat	1996. évi teljesítés	
	
BEVÉTELEK	
	
1. Járulékbevételek	335 304	369 019	360 722	369 734	
    Munkáltatói egészségbiztosítási járulék	280 582	293 713	292 000	308 224	
    Egyéni egészségbiztosítási járulék	46 867	55 184	54 600	50 551	
    Munkanélküli ellátás után fizetett munk. járulék	6 018	6 622	6 622	5 836	
    Baleseti járulék	1 837	1 500	1 500	1 593	
    Munkáltatói táppénz hozzájárulás		12 000	6 000	3 530	
2. Kintlevőségek behajtása		12 778	14 778	–	
3. Rendkívüli behajtás		10 271	3 000	0	
4. Járulékbevételek összesen (1–3. összesen)	335 304	392 068	378 500	369 734	
    ebből: kintlevőségek behajtása	13 322	12 778	14 778	15 426	
5. Központi költségvetés által fizetett járulék	10 400	12 000	12 000	12 000	
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok 	
    ellátásával kapcsolatos bevétel	2 500	2 500	2 500	2 500	
7. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	12 731	14 411	13 700	12 571	
– terhességmegszakítás egyéni térítési díja	169	700	700	245	
– terhességmegszakítással kapcsolatos központi 	
   költségvetési térítés	1 000	800	800	800	
– baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése	1 090	2 200	2 200	828	
– késedelmi pótlék, bírság	9 413	10 211	9 500	8 141	
– egyéb bevételek	1 059	500	500	2 558	
8. Kamat és egyéb hozambevételek	174	600	600	491	
– tartósan befektetett eszközök hozama	113	–	–	88	
– vissztehermentesen átvett vagyon hozama	15	–	–	351	
– járuléktartozás fejében átvett vagyon hozama	–	–	–	1	
– gyógyszertárak túligénylési kamata	45	–	–	51	
9. Befektetések hozama tartalék bevonása	535	–	–	–	
10. Működési célú bevételek	3 663	1 060	1 060	2 118	
– központi költségvetés megtérítése	1 195	980	980	980	
– egyéb megtérítés				67	
– családi támogatások igénylésének feldolgozásával	
   kapcsolatos központi költségvetési térítés	–	–	–	260	
– Ny. Alaptól közös feladatra átvett összeg	1 500	–	–	–	
– előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	687	–	–	525	
– egyéb működési bevétel	281	80	80	286	
11. Alapok közötti elszámolás	56 726	66 850	66 195	66 055	
– nyugdíjkiadások után átvett járulék	56 726	65 397	64 742	64 623	
– közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás	–	1 453	1 453	1 432	
12. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából	–	–	2 100	4	
– tartozás kiegyenlítéseként átvett ingatlan értékesítéséből 	
   származó bevétel	–	–	...	3	
– tartozás kiegyenlítéseként átvett ingóságok stb. megyei 	
   szervek általi értékesítéséből származó bevétel	–	–	...	0	
13. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energiaár-	
      emeléssel összefüggő kompenzációra	882	–	–	–	
	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	422 915	489 489	476 655	465 473	

KIADÁSOK	
	
1. Természetbeni ellátások	275 730	304 100	324 635	326 102	
– gyógyító-megelőző ellátások	191 022	217 500	224 835	224 832	
– gyógyfürdő-szolgáltatás	1 214	750	1 500	1 396	
– anyatejellátás	140	200	200	128	
– gyógyszertámogatás	69 977	72 000	81 850	84 246	
– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)	799	800	1 250	1 249	
– gyógyászati segédeszköz támogatás	10 808	11 500	13 000	12 118	
– utazási költségtérítés	1 771	1 350	2 000	2 133	
2. Pénzbeni ellátások	118 242	131 066	128 340	121 959	
– korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások	68 147	77 066	79 000	79 265	
– terhességi-gyermekágyi segély	8 904	9 500	9 500	8 276	
– táppénz	39 805	42 800	38 140	32 977	
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz	–	12 000	6 000	3 530	
– betegséggel kapcsolatos segélyek	679	800	800	699	
– kártérítési járadék	708	900	900	743	
3. Postaköltség és egyéb kiadások	1 127	1 500	1 500	1 121	
4. Működésre fordított kiadások	12 554	13 900	15 346	15 505	
– folyamatos működési kiadások	10 348	11 980	11 980	11 980	
– behajtás ösztönzése	607	400	600	734	
– ellenőrzési rendszerek fejlesztése	–	244	244	244	
– informatikai fejlesztés	500	400	400	400	
– FPEP elhelyezésének költ. és beruházási kiadások	–	876	776	776	
– Világbanki Program hazai költsége	201	–	1 346	313	
– előző évi maradványból	687	–	–	525	
– működési célú bevételek többletéből	211	–	–	533	
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	363	500	500	328	
6. Kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással 	
    kapcsolatos ráfordítás	9	5	5	7	
7. Alapok közötti elszámolás	37 116	39 975	39 253	37 198	
– pénzbeli ellátások után átadott járulék	36 064	39 975	39 253	37 198	
– egyösszegű átcsoportosítás az Ny. Alap részére	1 052	–	–	–	
8. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele után	–	–	2 000	2 745	
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére	–	–	4 000	3 995	
	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 141	491 046	515 579	508 959	
	
EGYENLEG:	–22 226	–1 557	–38 924	–43 486