Millió forintban	

Ktgv tv mell./ soszám	

Központosított előirányzat jogcíme	

2012. évi eredeti előirányzat	
Előirányzat-módosítás	

2012. évi módosított előirányzat	

2012. évi teljesítés	

Előirányzat maradvány	
			Kormány hatáskör- ben	fejezeti hatás- körben	összesen				
5./1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0		-477,4	-477,4	872,6	872,5	0,1	
5./2.	Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0		-25,4	-25,4	4 474,6	4 474,6		
5./3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	150,0				150,0	150,0		
5./4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0				85,0	85,0		
5./5.	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	900,0				900,0	896,9	3,1	
5./6.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	520,0				520,0	520,0		
5./7.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6 800,0		-2 933,5	-2 933,5	3 866,5	3 866,5		
5./8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0				300,0	64,4	235,6	
5./9.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 150,0	-750,0	-4 473,4	-5 223,4	4 926,6	4 924,5	2,1	
5./10.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0				35 240,0	35 240,0		
	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	10 600,0	-1 082,0		-1 082,0	9 518,0	9 517,5	0,5	
5./11. a.)	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 584,0	-213,7		-213,7	3 370,3	3 370,3		
5./11. b.)	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 253,0	-444,9		-444,9	2 808,1	2 808,1		
5./11. c.)	Arany János Programok támogatása	2 700,0	-266,1		-266,1	2 433,9	2 433,9		
5./11. d.)	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	770,0	-53,4		-53,4	716,6	716,6		
5./11. e.)	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	293,0	-103,9		-103,9	189,1	188,6	0,5	
5./12.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0				2 400,0	2 282,3	117,7	
5./13.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	500,0		3 365,7	3 365,7	3 865,7	3 865,7		
5./14.	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0				100,0	100,0		
5./15.	A  Széll  Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés	1 000,0				1 000,0	1 000,0		
5./16.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	500,0		-1,2	-1,2	498,8	498,8		
5./17.	Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	500,0				500,0	500,0		
5./18.	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	500,0				500,0	500,0		
5./19.	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 250,0				1 250,0	1 025,1	224,9	
5./20.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 853,2		-865,7	-865,7	3 987,5	3 986,5	1,0	
5./21.	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	
500,0				
500,0	
500,0		
	Központosított előirányzat összesen:	82 698,2	-1 832,0	-5 410,9	-7 242,9	75 455,3	74 870,3	585,0